Estremi Atti (od) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
ord. segretario N.0006 del 29/04/2024 | autorizzazione a personale dipendente allo svolgimento di incarico di collaborazione. | 0,00 € |
|
ord. segretario N.0005 del 12/04/2024 | Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 ed eventuale turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario e assunzione dell’impegno di spesa. | 0,00 € |
|
ord. segretario N.0004 del 10/04/2024 | Autorizzazione ai dipendenti della Polizia Municipale alla realizzazione di un progetto di educazione Civica (educazione stradale e Protezione Civile) presso l’Istituto Comprensivo di Vinovo. | 0,00 € |
|
ord. segretario N.0003 del 03/04/2024 | autorizzazione a personale dipendente allo svolgimento di incarico di collaborazione per le attività di Segretario consortile del Covar14. | 0,00 € |
|
ord. segretario N.0002 del 18/03/2024 | impegno di spesa e liquidazione incentivi relativi al recupero tributario IMU 2023. | 0,00 € |
|
ord. segretario N.0001 del 12/03/2024 | autorizzazione a personale dipendente allo svolgimento di incarico di collaborazione. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0047 del 16/05/2024 | Ordinanza n. 45 del 14/05/2024 ad oggetto: "Limitazione della circolazione veicolare ed autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, per lo svolgimento della manifestazione denominata CROCETTA PIÚ IN TOUR del 19/05/2024" - Integrazione per specifica prescrizione tratto di Piazza Marconi | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0046 del 14/05/2024 | Limitazione della circolazione veicolare ed autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, per lo svolgimento della manifestazione denominata “PANDA VINOVESE” del 19/05/2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0045 del 14/05/2024 | Limitazione della circolazione veicolare ed autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, per lo svolgimento della manifestazione denominata “CROCETTA PIÚ IN TOUR” del 19/05/2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0043 del 03/05/2024 | Montaggio e smontaggio tabelloni per i Elezioni del 8-9 giugno 2024 - Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per posa tabelloni - integrazione Ordinanza n. 40 del 24/04/2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0042 del 30/04/2024 | Divieto di sosta e limitazione del transito veicolare in Via Carmagnola, tratto compreso tra Via Carignano e Via Padre Aliberti, per il periodo compreso tra il giorno 6 maggio 2024 ed il giorno 10 maggio 2024 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque sino alla fine dei lavori - PROROGA ORDINANZA n. 115 del 28/09/2023 e ORDINANZA n. 136 del 15/11/2023. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0041 del 24/04/2024 | Limitazione della sosta veicolare e istituzione del senso unico alternato in Via Oitana n.12 per il periodo dal 26/04/2024 al 24/05/2024 dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
| 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0040 del 24/04/2024 | Montaggio e smontaggio tabelloni per i Elezioni del 8-9 giugno 2024 - Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per posa tabelloni. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0039 del 15/04/2024 | Limitazione del transito pedonale in Via della Chiesa e regolamentazione accessi alla Piazzetta ex Cascina Farò per la giornata del 18 Aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0038 del 15/04/2024 | Chiusura sfiocco in corrispondenza della rotonda presente all’intersezione fra via Stupinigi (SP 143) e via Sestriere (SP140). | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0037 del 12/04/2024 | Limitazione della sosta veicolare in Via Calvo ang. Via Garibaldi n.2 e Via Garibaldi n.4 per il giorno 18 Aprile 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0036 del 10/04/2024 | Modifica della segnaletica orizzontale e verticale e regolamentazione della circolazione stradale all’intersezione tra Via Nuova e Via Volontari del Sangue oltre alla modifica della viabilità ingresso/uscita dal parcheggio di Via Nuova, a partire dal 15/04/2024 fino al termine dei lavori di restauro del complesso Ex Ospizio del Cottolengo sito in Via Nuova. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0035 del 09/04/2024 | Limitazione del transito pedonale Piazza Marconi n.35 per il giorno 12 Aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 17:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0034 del 09/04/2024 | Limitazione della sosta e del transito veicolare in Via della Rotonda s.n.c. per lavori Italgas nei giorni 16-17/04/2024 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0033 del 04/04/2024 | Limitazione sosta e restringimento carreggiata/senso unico alternato temporaneo in Via Sant’Anna, Via Cervinia, Via Susa, Via Sant’Andrea dal 10/04/2024 al 30/04/2024, orario 8,00 alle ore 17,00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0032 del 04/04/2024 | Chiusura temporanea al transito veicolare in Via Susa n. 24 tra Via Cervinia sino all’intersezione di Via Monviso per il periodo compreso tra il 08 ed il 12 Aprile 2024 orario 9,00/17,00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0031 del 04/04/2024 | Modifica della viabilità per l’installazione degli spettacoli viaggianti in piazza 2 Giugno dal 08 al 22 aprile 2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0030 del 26/03/2024 | Limitazione della sosta veicolare e limitazione transito pedonale in Via San Bartolomeo (di fronte civico n.2-lato opposto) angolo Via Cottolengo per il giorno 05 Aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 16:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0027 del 20/03/2024 | Divieto di sosta lungo su Piazza Rey, il giorno 22/03/2024 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per l’esecuzione di interventi di potatura del patrimonio arboreo comunale - Ditta esecutrice : Piossasco Servizi di Castagno Daniele e C. sas, Reg. Abate n.ro 1 Piossasco (TO) (P.I. 11644640010)- | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0025 del 18/03/2024 | Limitazione della sosta veicolare in Via Cottolengo dal civico 40 al civico 50 dalle ore 8,00 del 20/03/2024 alle ore 17,00 del 22/03/2024 per intervento di manutenzione straordinaria sede viaria. Ditta COMAS COSTRUZIONI, MANUTENZIONI STRADE SRL, Piazza Derna 227 - 10155 Torino - P.IVA 02457850010. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0024 del 18/03/2024 | Limitazione sosta e istituzione senso unico alternato temporaneo in Via La Loggia civico 8 dal 18/03/2024 al 22/03/2024, orario 8,00 alle ore 17,00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0023 del 13/03/2024 | Limitazione sosta e restringimento carreggiata/senso unico alternato del traffico veicolare regolato da movieri per asfaltature strade da parte di SIELTE nelle seguenti vie : Via Parisetto, Via Chisola, Via Buonarroti, Via Dante, Via Manzoni, Via Colombo, Via La Loggia, Via Martiri della Libertà, Via Padre Aliberti, Via Europa, Via Nichelino, Via Cavour, Via None, Via Tetti Grella . | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0022 del 07/03/2024 | Limitazione sosta e transito veicolare in piazza 2 Giugno per il giorno 09/03/2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0021 del 07/03/2024 | Limitazione sosta e istituzione senso unico alternato temporaneo in Via La Loggia civico 8 dal 11/03/2024 al 15/03/2024, orario 8,00 alle ore 17,00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0019 del 05/03/2024 | Senso unico alternato e divieto di transito pedonale su marciapiede in Via San Desiderio n.49 per il giorno 06 marzo 2024 dalle ore 07:30 alle ore 18:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0018 del 29/02/2024 | Chiusura al transito veicolare di Via San Bartolomeo, nel tratto compreso tra Via Cottolengo e Piazza Marconi, il giorno 29/02/2024 dalle ore 13:00 alle ore 15:00 - Ditta esecutrice: Pertile Sergio, Via Garibaldi n. 5 - Vinovo (TO) - P.IVA 11793690014. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0017 del 28/02/2024 | Divieto di transito nel camminamento pedonale costeggiante il fabbricato in Via Stupinigi n.26 per il periodo compreso tra le ore 00:00 del 01 marzo 2024 e le ore 24:00 del 30 marzo 2024. Proroga ordinanza. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0015 del 26/02/2024 | Limitazioni viarie per l’esecuzione di lavori di riqualificazione stradali nelle seguenti vie : Aosta, Papa Giovanni XXIII, Carignano, Ronchi - Ditta esecutrice: Green Keeper Subalpina srl - Strada Pendina n. 43 - Orbassano (TO) – P.IVA 01158780013. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0014 del 21/02/2024 | Limitazione della sosta veicolare e transito pedonale in Corso Italia n.15-17 per il giorno 26 febbraio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 19:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0013 del 20/02/2024 | Senso unico alternato e limitazione transito pedonale su tratto di marciapiede in Via Torta n.8 dal giorno 26 febbraio 2024 al giorno 08 marzo 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0012 del 20/02/2024 | Limitazione alla sosta veicolare in Via San Desiderio n.7/11 per il periodo compreso tra le ore 00:00 del 22 febbraio 2024 e le ore 24:00 del 28 febbraio 2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0011 del 19/02/2024 | Limitazione della circolazione veicolare per lo svolgimento del “Carnevale degli Strambicoli” – Sabato 24/02/2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0010 del 14/02/2024 | Senso unico alternato e limitazione transito pedonale su tratto di marciapiede in Via Torta n.8 dal giorno 19 febbraio 2024 al giorno 01 marzo 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
| 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0009 del 09/02/2024 | Limitazione alla sosta veicolare in Via Primo Mazzolari n.9 dal 12 febbraio 2024 al 04 marzo 2024 dalle ore 07:30 alle ore 17:30.
| 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0008 del 09/02/2024 | Limitazione della sosta veicolare e transito pedonale in Via Marconi 56 per il periodo compreso tra il 01/10/2023 ed il 31/03/2024, orario 0:00 alle ore 24:00. Proroga ordinanza. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0007 del 06/02/2024 | Limitazione alla sosta veicolare in Via Altina n.1A per il giorno 07 febbraio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
| 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0006 del 06/02/2024 | limitazione della circolazione veicolare per lo svolgimento del “Carnevale degli Strambicoli” – Sabato 10/02/2024. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0005 del 22/01/2024 | Divieto di transito nel camminamento pedonale costeggiante il fabbricato in Via Stupinigi n.26 per il periodo compreso tra le ore 00:00 del 21 gennaio 2024 e le ore 24:00 del 29 febbraio 2024. Proroga ordinanza. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0004 del 22/01/2024 | Limitazione alla sosta veicolare in Piazza Marconi n.50 il giorno 10/02/2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0003 del 18/01/2024 | Limitazione alla sosta veicolare in Via San Desiderio n.31 per il giorno 19 gennaio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0002 del 18/01/2024 | Divieto di sosta veicolare in Piazzetta della Chiesa (retro condominio di Piazza Marconi dal civ. n.51 al 55) e regolamentazione accessi alla Piazzetta ex Cascina Farò dal 16 gennaio 2024 al 30 gennaio 2024, orario dalle ore 0:00 alle ore 24:00. Proroga ordinanza. | 0,00 € |
|
ord. ordinanza responsabili N.0001 del 18/01/2024 | Senso unico alternato e divieto di transito pedonale su marciapiede in Via Salvo d’Acquisto n.2 per il giorno 19 gennaio 2024 dalle ore 08:00 alle ore 12:00. | 0,00 € |
|
Det.N.0336 del 23/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | L.R. 3/2010 - Fondo sociale morosità incolpevole 2020-2021 - Nuovo impegno di spesa e liquidazione. | 5.933,93 € |
|
Det.N.0335 del 23/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festival delle magie 2024 - impegno assistenza tecnica audio CUP F29I24000020006 + integrazione impegno e liquidazione rassegna teatrale 2024 | 869,51 € |
|
Det.N.0334 del 23/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Impegno di spesa anno 2024 e liquidazione 1° acconto anno 2024- Gennaio-Marzo 2023 (3/12 PF ARERA) del servizio igiene urbana anno 2023 | 1.850.000,00 € |
|
Det.N.0333 del 23/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per l’intervento di riparazione all’impianto di videosorveglianza sito in Piazza Marconi (tratto tra il Palazzo Comunale e l’ala comunale interrotto). Affidamento incarico alla Ditta H.S.L. Impianti di Hyseni Adriano, con sede in Venaria Reale (TO), corso Garibaldi n. 90 / P.I. 09109740010 / C.F. HYSDRN64E01Z100B. Importo € 3.513,60 iva inclusa. CIG\ B123DF353B | 3.513,60 € |
|
Det.N.0332 del 23/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per l’intervento al sito centro stella presso Torre orologio di Piazza Marconi, con sostituzione del ponte radio 120 gradi e riparazione dell’impianto non funzionante correttamente. Affidamento incarico alla Ditta H.S.L. Impianti / P.I. 09109740010. Importo € 2.104,50. CIG\ B1240D3499 | 2.104,50 € |
|
Det.N.0331 del 22/04/2024 vigilanza e notificazioni | Determina di liquidazione per l’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – I trimestre anno 2024, per utenza CMTO0018. - Riferimento a Determinazione R.G. n. 20 del 18/01/2024 – Impegno n. 136/2024. € 186,04. | |
|
Det.N.0330 del 22/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per la fornitura di n. 8 (otto) radio portatili TETRA e n. 6 (sei) microfoni altoparlanti da remoto per radio. Affidamento incarico alla Ditta BPG Radiocomunicazioni S.R.L. con sede legale a Valtournenche (AO) - Breuil Cervinia, Piazza G. Rey n. 38 - P.I.\C.F. 01032090076. Importo € 6.190,28 iva inclusa. CIG\B13D768A40 | 6.190,28 € |
|
Det.N.0329 del 22/04/2024 edilizia privata e urbanistica | Iniziative per la ripresa del settore del commercio. Impegno di spesa per contributo all'ASCOM VINOVO per iniziative programmate per i giorni 18-19-20-21 aprile 2024 e liquidazione a titolo di anticipazione | |
|
Det.N.0328 del 22/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di riqualificazione urbana nel territorio comunale – Approvazione 1SAL e liquidazione fattura alla Ditta Green Keeper Subalpina srl – Strada Pendina n. 43 – Orbassano (TO) – P.IVA 01158780013 | |
|
Det.N.0327 del 22/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di sgombero neve – Stagione invernale 2023/2024. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione fattura e rideterminazione impegno di spesa. | 29.129,02 € |
|
Det.N.0326 del 18/04/2024 vigilanza e notificazioni | liquidazione fatture | |
|
Det.N.0325 del 18/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze ENEL ENERGIA, AXPO ITALIA SpA, HERA COMM SpA, TIM, SMAT. | |
|
Det.N.0324 del 18/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Affidamento del servizio di corso ed esame finale di tiro per il rilascio dell’attestato maneggio armi per le polizie locali – anno 2024. Affidamento incarico alla Sezione di Pinerolo del Tiro a Segno Nazionale con sede in Pinerolo, via del tiro a segno, 16 P.I./C.F. 85006400015. Importo € 1.500,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 – L. 537/93. CIG\ B10FD1E2F0 | 1.500,00 € |
|
Det.N.0323 del 18/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Impianto di ventilazione meccanica controllata a parete presso i locali “CISA 12”, Piazza II Giugno, Vinovo – Affidamento incarico alla Ditta S.A.T. IMPIANTI S.R.L., Via Oitana n° 7 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 11130800011 | 1.061,40 € |
|
Det.N.0322 del 18/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Sottocommissione Elettorale Circondariale di Moncalieri - impegno e liquidazione compentenze | 3.224,35 € |
|
Det.N.0321 del 18/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | locazione di un alloggio sul mercato privato per il trasferimento della custode del plesso "Buozzi-Matteotti" - liquidazione canone gennaio - aprile 2024 | |
|
Det.N.0320 del 18/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Montaggio e smontaggio tabelloni e seggi elettorali per le Elezioni del 8-9 giugno 2024 – Affidamento incarico alla Ditta IL MELOGRANO – Società cooperativa a responsabilità limitata - via Alberto nota n. 7- 10121 Torino (TO) – P.IVA 10161160014; | |
|
Det.N.0318 del 17/04/2024 segreteria generale e amministrativo | causa Comune di Vinovo/On Sport SSD a r.l. – Tribunale di Torino – Sezione I Civile (causa n. 7962/2023 R.G.). Liquidazione compenso al CTU Ing. NEGRO. Impegno di spesa e liquidazione parcella. | 16.195,98 € |
|
Det.N.0317 del 17/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Connessione alla rete BT di e-distribuzione dell’impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 30Kw sito in piazza 2 Giugno a Vinovo - Affidamento incarico alla Ditta e-distribuzione con sede in via Ombrone 2 a Roma P.I 05779711000. | 954,16 € |
|
Det.N.0316 del 17/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Fornitura e posa di n. 7 zanzariere presso asilo nido Comunale di Vinovo sito in Via Roma n. 8-10 – Affidamento incarico alla Ditta GROSSO TENDE Srl, Via Cacciatori n. 64 – 10042 Nichelino (TO) – P. IVA 10646390012 | 1.890,52 € |
|
Det.N.0315 del 17/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRESSO LA FRAZIONE GARINO - Liquidazione fattura alla Ditta F.M.B. TUBES SRL, via degli Artigiani snc - 89024 Polistena (RC) - P.IVA 01544860800 | |
|
Det.N.0314 del 17/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Fornitura materiale per lo svolgimento delle elezioni del 09 giugno 2024. Integrazione impegno di spesa. | 361,12 € |
|
Det.N.0313 del 17/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto di cooperazione internazionale "Comoè 2.0" anno 2022 - accertamento, impegno di spesa e liquidazione acconto. | 29.040,00 € |
|
Det.N.0312 del 17/04/2024 vigilanza e notificazioni | Impegno di spesa e liquidazione per l’ammissione all’esame di idoneità alla guida per il conseguimento della patente di servizio per n. 2 operatori di Polizia Locale Agenti Di Nardo Domenica e Montalto Giulia. Città di Torino. Importo € 44,10. | 44,10 € |
|
Det.N.0311 del 16/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture varie | |
|
Det.N.0310 del 16/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana nel territorio comunale. CUP: F27H23002180004 | 139.840,24 € |
|
Det.N.0309 del 16/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | lavori di spostamento contatore elettrico a servizio del complesso scolastico Gramsci di Via Stupinigi 155 a Vinovo -Affidamento incarico alla ditta A2A Energia spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4 a Milano P.I 12883420155 | 7.823,57 € |
|
Det.N.0308 del 15/04/2024 segreteria generale e amministrativo | servizio di supporto tecnico-specialistico e della protezione globale delle postazioni informatiche in dotazione alla sede Comunale, alla sede della Polizia Municipale e alla sede della Biblioteca Comunale tramite ME.PA. (Mercato Elettronico della P.A.). Affidamento incarico alla Ditta ACTION LABS S.r.l. di Rivoli (TO). Impegno di spesa. | |
|
Det.N.0307 del 15/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori per il rifacimento del tratto fognario presso il cortile interno dell’edificio Rey – Affidamento incarico alla Ditta EDILMAR s.r.l., Via Galimberti n° 75 – 10040 Piobesi Torinese (TO) – P.IVA 10274100014 | 2.354,60 € |
|
Det.N.0306 del 15/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori per rifacimento rampa box presso polisportiva Frazione Garino – Fornitura masselli autobloccanti – Affidamento alla Ditta MAER Srl, Via Torino n. 179 – 12048 Sommariva del Bosco (CN) P.IVA 03560620043. | 376,83 € |
|
Det.N.0305 del 12/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 25-7694 del 13/11/2023 e DD 636/2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Cultural...mente - Affidamento incarico, impegno di spesa e accertamento entrata per servizio di trasporto partecipanti alle visite culturali - CUP F29I23001160006. | 1.980,00 € |
|
Det.N.0304 del 12/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Affidamento incarico, impegno di spesa e accertamento entrata per servizio di trasporto partecipanti iniziativa - Camminarzilli 2024 - CUP F29I23000690002. | 2.310,00 € |
|
Det.N.0303 del 11/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 25-7694 del 13/11/2023 e DD 636/2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Cultural...mente - Affidamento incarico, impegno di spesa e accertamento entrata per assicurazione partecipanti alla visite culturali (edizione di primavera) - CUP F29I23001160006. | 175,00 € |
|
Det.N.0302 del 11/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0301 del 11/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 25-7694 del 13/11/2023 e DD 636/2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Cultural...mente - Affidamento incarico, impegno di spesa e accertamento entrata per biglietti ingresso partecipanti visita culturale presso Castello di Pralormo - CUP F29I23001160006. | |
|
Det.N.0300 del 11/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | D.lgs 65/2017 - Approvazione bozza di convenzione con il nido in famiglia "La casa sull'albero". | |
|
Det.N.0299 del 11/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto di cooperazione internazionale a favore della Costa d’Avorio - rettifica liquidazione saldo progetti anno 2022 e 2023. | |
|
Det.N.0298 del 11/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO – Impegno di spesa per il periodo Gennaio – Luglio 2024. | 28.172,76 € |
|
Det.N.0297 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di assistenza e manutenzione per gli anni 2024/2025 dell’impianto antintrusione presso il Castello Della Rovere – Affidamento incarico alla Ditta MG SICUREZZA di Massimo Gori, Via Ponchielli 50, 10024 Moncalieri (TO) - P. IVA 119422960011. | 2.440,00 € |
|
Det.N.0296 del 10/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per l’acquisto di vestiario e strumenti di protezione per gli operatori della Polizia Locale di Vinovo. Affidamento incarico alla Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Davide con sede in Cerano (NO), via Milano n. 24/26 - P.I. 02688080031\C.F. BLLDVD67A30F952Q. Importo € 1.827,68 iva inclusa. CIG\ B130BDE307 | 1.827,68 € |
|
Det.N.0295 del 10/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per l’allestimento dei veicoli per i servizi di Polizia Stradale e Sicurezza Urbana in uso alla Polizia Locale di Vinovo. Affidamento incarico alla Ditta Elettrauto Gianotti Sergio di Gianotti Sergio Piero, Via C. Ferrero n. 11, 10098 Rivoli (TO) - P.IVA. 08338110011 \ C.F. GNTSGP72T07H355Q. Importo € 268,40 incluso IVA. CIG\ B121CA4886 | 268,40 € |
|
Det.N.0294 del 10/04/2024 vigilanza e notificazioni | liquidazione fatture | |
|
Det.N.0293 del 10/04/2024 vigilanza e notificazioni | Erogazione del servizio di consultazione massiva dei dati del Registro Imprese ed INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti). Affidamento incarico alla Società InfoCamere, con sede legale in Roma, via Morgagni n. 13. C.F./P.IVA 02313821007. € 1.000,00 compreso IVA. Validità di anni 1 (uno) dal 01/01/2024 al 31/12/2024. | 1.000,00 € |
|
Det.N.0292 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | lavori per l’allacciamento idrico PDP al complesso scolastico Gramsci di via Stupinigi 155 a Vinovo – affidamento alla ditta Smat spa con sede in Corso XI Febbraio 14 a Torino PI: 07937540016 - | 616,00 € |
|
Det.N.0291 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOANETTI - CUP F28E18000190001 - CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILGAMMA S.r.l. | |
|
Det.N.0290 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Attività di trasloco arredi scolastici della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI” di Via Stupinigi 155 Vinovo affidati alla ditta 40 Traslochi di Via Piacenza 6 Torino (P.IVA 02192850010)- Liquidazione fattura - | 0,00 € |
|
Det.N.0289 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazioni professionali per il rinnovo periodico dei certificati di prevenzione incendi (CPI) ai sensi del D.P.R. 151/11 – Affidamento incarico alla Studio Tecnico ENGINEERING SYSTEM, Via Cardinal Fossati n° 5 – 10141 Torino – P.IVA 05386500010. | 6.885,40 € |
|
Det.N.0288 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento a servizio dei locali al piano terra (salone polivalente) in via Parisetto n° 2, per anni due (2024/2025), rinnovabili per ulteriori due anni agli stessi prezzi/patti/condizioni dell’affidamento iniziale – Affidamento incarico alla Ditta AC SERVICE SRL, Lungo Dora Napoli n° 68 – 10152 Torino – P.IVA 11426320013. | 1.464,00 € |
|
Det.N.0287 del 10/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio Comunale di Vinovo – Affidamento incarico alla Ditta D&D Segnaletica s.r.l., Via Val della Torre n. 213 – 10091 Alpignano (TO) – P.IVA 12203610014. | 5.490,00 € |
|
Det.N.0286 del 10/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Realizzazione targhe per locali Via Europa 8 - Garino | 256,20 € |
|
Det.N.0285 del 10/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festival delle magie 2024 - impegno di spesa per assistenza sanitaria e spettanze SIAE CUP F29I24000020006 | 505,51 € |
|
Det.N.0284 del 10/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Serata di solidarietà "Concerto per Paolo" - impegno e liquidazione supporto tecnico audio | 377,00 € |
|
Det.N.0282 del 09/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Liquidazione funzioni tecniche. | |
|
Det.N.0281 del 09/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE del FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
Liquidazione fattura all’operatore economico CONTECO CHECK SRL, con sede legale in Via Sansovino 4, 20133 Milano (MI), C.F./P.IVA 11203280158
| |
|
Det.N.0280 del 09/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE del FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
Liquidazione fattura all’operatore economico CONTECO CHECK SRL, con sede legale in Via Sansovino 4, 20133 Milano (MI), C.F./P.IVA 11203280158
| |
|
Det.N.0279 del 09/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione 1° acconto dell’intervento di rimozione del materiale fibre artificiali vetrose (FAV) e materiale contenete amianto rimosso presso l’edificio scolastico Gramsci di Via Stupinigi 155 a Vinovo ed affidato alla ditta Bra servizi srl di Corso Monviso 25 Bra (CN) – P.IVA 02128000045; | 0,00 € |
|
Det.N.0278 del 09/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Intervento di smontaggio completo dei pannelli fotovoltaici presso l’edificio Gramsci di Via Stupinigi 155 Vinovo e relativa pratica di disconnessione GSE affidato alla ditta R.S.M. service srl, via Morgen 35, Torino (TO) – P.IVA 12340430011 –Liquidazione fattura - | 0,00 € |
|
Det.N.0277 del 08/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0276 del 08/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze A2A ENERGIA, AGSM AIM ENERGIA | |
|
Det.N.0275 del 08/04/2024 vigilanza e notificazioni | Progetto Educazione Civica nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primaria e secondaria - anno scolastico 2023-2024 (rif.to Det. 203 R.G. del 15/03/2024 - Imp. n. 350/24) - Istituto Comprensivo di Vinovo. Liquidazione del 30% della somma pattuita pari ad € 600,00 | |
|
Det.N.0274 del 08/04/2024 vigilanza e notificazioni | Impegno alla Città Metropolitana di Torino dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 142 comma 12-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Impegno anno 2024 – Importo € 500,00. | 500,00 € |
|
Det.N.0273 del 08/04/2024 vigilanza e notificazioni | Liquidazione alla Città Metropolitana di Torino dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 142 comma 12-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Liquidazione anno 2023 - Determina R.G. n. 1137 del 29/12/2023 – imp. n. 956/23. Importo € 0,00. | |
|
Det.N.0272 del 05/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto di cooperazione internazionale a favore della Costa d’Avorio - liquidazione saldo progetti anno 2022 e 2023. | |
|
Det.N.0271 del 05/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Serata di solidarietà "Concerto per Paolo" - impegno di spesa per spettanze SIAE | 445,44 € |
|
Det.N.0270 del 05/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - stampa materiale allestimento CUP F29I24000010006 | 34,87 € |
|
Det.N.0269 del 05/04/2024 segreteria generale e amministrativo | abbonamento e rinnovo abbonamenti anno 2024. Assunzione impegno di spesa. | 3.766,40 € |
|
Det.N.0267 del 04/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | SERVIZIO ECONOMATO – Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel 1^ trim. 2024 | |
|
Det.N.0266 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - integrazione impegno di spesa rinfresco CUP F29I24000010006 | 150,00 € |
|
Det.N.0265 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - impegno di spesa per stampa materiale allestimento CUP F29I24000010006 | 91,58 € |
|
Det.N.0264 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - Liquidazione premio assicurativo | |
|
Det.N.0263 del 04/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per la manutenzione programmata e assistenza dell’impianto di videosorveglianza di proprietà del Comune di Vinovo per la durata di anni 1 (uno) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Impegno di spesa per l’anno 2024 - € 11.956,00 comprensivo di IVA. Affidamento incarico alla ditta H.S.L. Impianti di Hyseni Adriano con sede legale in C.so G. Garibaldi n. 90 – Venaria Reale (TO) P.IVA 09109740010, C.F. HYSDRN64E01Z100B . CIG/B0E5F8B61A | 11.956,00 € |
|
Det.N.0262 del 04/04/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per l’acquisto del modulo software "Concilia Interfaccia INAD” e "Concilia Interfaccia ANPR" e intervento tecnico per installazione e configurazione da remoto, in teleassistenza. Affidamento incarico alla Ditta Maggioli s.p.a., con sede legale in Via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), - P.I. 02066400405. Importo € 2.415,60 iva inclusa. CIG\B0DD415FDE | 2.415,60 € |
|
Det.N.0261 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributo a favore della Caritas Parrocchiale per il sostegno delle famiglie indigenti - Impegno e liquidazione acconto per l'anno 2024. | 10.000,00 € |
|
Det.N.0260 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Fornitura materiale per lo svolgimento delle elezioni del 09 giugno 2024. Affidamento incarico e impegno di spesa. | 1.376,89 € |
|
Det.N.0259 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto "Abitare Vinovo" - Esame istanze concessione sostegno per sistemazione abitativa. | 1.440,00 € |
|
Det.N.0258 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Evento Zero - Green fitness 7 aprile 2024 - Affidamento incarichi e impegno di spesa | 4.866,00 € |
|
Det.N.0257 del 04/04/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione al CISA della spesa per l’assistenza scolastica agli studenti diversamente abili periodo settembre/dicembre 2023. | |
|
Det.N.0256 del 03/04/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | APPALTO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITÁ DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX-COTTOLENGO VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
Applicazione CAM di cui al D.M. n. 256 del 23/06/2022 e del principio del DNSH.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
- Presa d’atto dell’aggiudicazione e Rideterminazione quadro economico.
| |
|
Det.N.0255 del 02/04/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Rimborso errato versamento | 28,79 € |
|
Det.N.0254 del 29/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Servizio di manutenzione della aree verdi comunali di pregio anno 2024” – Affidamento servizio alla ditta il Germoglio s.n.c., Via Vigone n° 4 – 10048 Vinovo (TO)– P.iva 03143580011- Codice CIG: BOD780FF31. | 56.125,54 € |
|
Det.N.0253 del 29/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. Autorizzazione proroga consegna progetto esecutivo alla Ditta S.E.C.A.P. S.p.A con sede legale in via asti 25, 10131 Torino (TO), C.F./P.IVA 04910190018.
| |
|
Det.N.0252 del 29/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazioni professionali relative alla redazione di progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di "SISTEMAZIONE AREA PERTINENZIALE AL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE". Proroga al termine per la consegna del progetto esecutivo. | |
|
Det.N.0251 del 29/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT - Istanza di valutazione progetto attività 72.1.C e 65.1.B - Versamento diritti VVFF
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
| 600,00 € |
|
Det.N.0250 del 29/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festival delle magie 2024 - impegno di spesa per impianto elettrico CUP F29I24000020006 | 2.267,71 € |
|
Det.N.0249 del 29/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - impegno di spesa per stampa materiale pubblicitario CUP F29I24000010006 | |
|
Det.N.0248 del 28/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE "EXOSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA VIA NUOVA - VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2
Liquidazione quota incentivo per le fasi di competenza alla Stazione Appaltante (ex art. 113, comma 2 e 5 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016), quota a titolo di rimborso del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021.
| |
|
Det.N.0246 del 28/03/2024 segreteria generale e amministrativo | liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari dal 1.7.2023 al 31.12.2023. | |
|
Det.N.0245 del 28/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0244 del 28/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festa internazionale della donna 2024 - Liquidazione saldo contributo ASCOM Vinovo | |
|
Det.N.0243 del 28/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi alle Associazioni 2023 - Liquidazione contributo Tesa Soms | |
|
Det.N.0242 del 28/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra "AB OVO. Uova, luci e misteri dell’Alchimia" - affidamento incarichi e impegni di spesa CUP F29I24000010006 | |
|
Det.N.0241 del 27/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRESSO LA FRAZIONE GARINO – Liquidazione fattura alla Ditta F.M.B. TUBES SRL, Via degli Artigiani snc – 89024 Polistena (RC) – P.IVA 01544860800. | |
|
Det.N.0240 del 27/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di riqualificazione urbana nel territorio comunale – Nomina del Responsabile del Progetto e del Gruppo di Lavoro.
| |
|
Det.N.0239 del 27/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Rimborsi IMU e Canone Unico versati e non dovuti | |
|
Det.N.0238 del 27/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di spostamento del contatore di produzione elettrico a servizio della scuola Luzzati di via Garibaldi a Vinovo – Affidamento incarico alla Ditta e-distribuzione con sede in via Ombrone 2 a Roma P.I 05779711000. | 0,00 € |
|
Det.N.0237 del 27/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Sopralluogo tecnico realizzazione di nuovo allacciamento a rete telefonica “NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO COMUNALE” – affidamento incarico alla Ditta TIM Spa Via Gaetano Negri 1 20123 Milano (PI 00488410010); ; | 0,00 € |
|
Det.N.0236 del 27/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festival delle magie 2024 - affidamento incarichi e impegno di spesa CUP F29I24000020006 | 8.105,13 € |
|
Det.N.0235 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Carnevale 2024 - liquidazione contributo Associazione Campana Marechiaro | |
|
Det.N.0234 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Asilo nido comunale "A piccoli passi" - Approvazione graduatoria definitiva per inserimenti di settembre 2024. | |
|
Det.N.0233 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto di cooperazione internazionale a favore della Costa d’Avorio anno 2024 e sfilata "Vinovo for Africa" - affidamenti incarichi ed impegno di spesa. | |
|
Det.N.0232 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Carnevale 2024 - liquidazione saldo contributo Pro Loco Vinovo | |
|
Det.N.0231 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributo a favore della Caritas Parrocchiale per il sostegno delle famiglie indigenti - Liquidazione saldo 2023. | |
|
Det.N.0230 del 26/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Ciclo d’incontri "Dimensione cultura" - affidamenti incarichi ed impegni di spesa | |
|
Det.N.0229 del 25/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Fornitura di n. 3 lavatoi da installarsi presso la mensa della Scuola Primaria Don Milani, via De Amicis n° 5, Vinovo – Affidamento incarico alla Ditta ALLFORFOOD S.R.L., Via L. Einaudi 114/A – 61032 Bellocchi di Fano (PU) – P. IVA 02428350413 | 2.117,92 € |
|
Det.N.0228 del 25/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57” Lotto 1 anno 2024–Affidamento servizio all‘azienda agricola San Desiderio di Ballada Riccardo, Via Stupinigi 130, Vinovo (PI: 12547650015). | 0,00 € |
|
Det.N.0227 del 22/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Fornitura e posa di n. 1 bacheca in ferro da installarsi all’ingresso del De.Ga. Nord e verniciatura a mano della bacheca esistente all’ingresso del De.Ga. Sud – Affidamento incarico alla Ditta F.A.R. di Rubino Adriano, Via Altina n° 13 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 07657640012. | 976,00 € |
|
Det.N.0226 del 22/03/2024 vigilanza e notificazioni | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0225 del 21/03/2024 segreteria generale e amministrativo | rimborso spese a favore dell’Intesa Sanpaolo S.p.A. di Firenze per i permessi retribuiti dal Sindaco per i mesi di Novembre e Dicembre 2023 e di un Consigliere Comunale per il mese di Dicembre 2023. | |
|
Det.N.0224 del 21/03/2024 segreteria generale e amministrativo | liquidazione fatture varie. | |
|
Det.N.0223 del 21/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze ENEL ENERGIA, AGSM AIM ENERGIA, ACPO ITALIA SpA, HERA COMM SpA, BBBELL, VODAFONE | |
|
Det.N.0222 del 21/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Liquidazione fattura all’Ing. Carlo Marocco Via Cesare Battisti n. 7 – 10023 Chieri (TO) – P.IVA 05906450019. | |
|
Det.N.0221 del 21/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | ABACO SPA - Servizio di ATTACCHINAGGIO dei manifesti. Impegno di spesa peril 2024-2025-2026 | 14.566,80 € |
|
Det.N.0220 del 21/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - Rimborso ad altri Comuni delle spese sostenute per gli studenti residenti in Vinovo. | |
|
Det.N.0219 del 21/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Approvazione CRE e liquidazione fattura alla Ditta EDILINVEST SR, Via degli Orti n. 18A – 04023 Formia (LT) – P.IVA 01671930590. | 21,96 € |
|
Det.N.0218 del 20/03/2024 edilizia privata e urbanistica | Opere a scomputo relative al titolo edilizio PdC n. 8/21 rilasciato nell’ambito del PEC CR III 16/A. Accertamento e impegno somme. | |
|
Det.N.0217 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Contributo anno 2022 alla Parrocchia San Bartolomeo – Liquidazione. | |
|
Det.N.0216 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | OGGETTO: Manutenzioni ordinarie, su chiamata, da fabbro, per l’anno 2024 - Affidamento incarico alla Ditta F.A.R. di RUBINO Adriano, Via Altina n° 13 - 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 07657640012. | 2.440,00 € |
|
Det.N.0215 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57” Lotto 3 anno 2024–Affidamento servizio all‘impresa agricola Rattalino Silvano, Via Martinetto 35, Vinovo (PI: 04065450019) | 5.000,00 € |
|
Det.N.0214 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori per la ridefinizione e distribuzione degli spazi interni (1 Piano) presso il Circolo “Bertero e Garis” di Via Circonvallazione 2 - Liquidazione fattura allo Studio Associato ETA PROGETTI – Piazza del Gesù n. 4 – 12035 Racconigi (CN). | |
|
Det.N.0213 del 19/03/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per la fornitura di un sistema di connessione remota per il trasferimento dei dati in rete direttamente dai n. 2 Documentatori FTRD su PC in sede, consegna a mezzo del tecnico Eltraff con collaudo e corso d’istruzione presso nostra sede. Affidamento incarico alla Ditta Eltraff S.r.l., con sede in Concorezzo (MB), Via Torquato Tasso n. 46 - PI: IT00917650962 - CF: 08625900157. Importo € 3.416,00 iva inclusa. CIG\B0DD29422C | 3.416,00 € |
|
Det.N.0212 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57” Lotto 5 anno 2024–Affidamento servizio all‘impresa agricola Giacosa Gianluca, Via Carmagnola 8, Vinovo (PI: 07169290017). | 4.800,00 € |
|
Det.N.0211 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57” Lotto 2 anno 2024– Affidamento impresa agricola Griffa Giuseppe, Via Pinerolo 4, Vinovo (PI: 07116810016) | 4.800,00 € |
|
Det.N.0210 del 19/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di “MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024” affidamento del servizio a favore della Stranaidea Società cooperativa sociale, Via Paolo Veronese 202, Torino (PI: 05188910011); | 76.303,15 € |
|
Det.N.0209 del 19/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Impegno di spesa e accertamento entrata per istruttore per corso in piscina - CUP F29I23000690002. | 977,60 € |
|
Det.N.0208 del 18/03/2024 segreteria generale e amministrativo | fornitura di una unità a dischi rigidi da installare presso il locale CED del Palazzo Comunale. Affidamento incarico alla Ditta ACTION LABS S.r.l. di Rivoli (TO). Assunzione dell’impegno di spesa. | 185,44 € |
|
Det.N.0207 del 18/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture varie | 6.500,00 € |
|
Det.N.0206 del 18/03/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Determina di impegno per l’utilizzo delle Guardie Ecologiche Volontarie del Gruppo di Moncalieri. Contributo anno 2024 ai sensi dell’art. 4 della “Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Vinovo (TO) per la regolamentazione dei rapporti collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie” sottoscritta il 03/10/2018. Importo € 1.500,00 iva inclusa. | 1.500,00 € |
|
Det.N.0204 del 15/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione fatture Area LL.PP. e Ambiener | |
|
Det.N.0203 del 15/03/2024 vigilanza e notificazioni | Progetto Educazione Civica nelle scuola – anno scolastico 2023/2024 - Istituto Comprensivo di Vinovo Adesione progetto, impegno di spesa € 2.000,00. | 2.000,00 € |
|
Det.N.0202 del 15/03/2024 edilizia privata e urbanistica | Liquidazione Funzioni Tecniche | |
|
Det.N.0201 del 15/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori per la ridefinizione e distribuzione degli spazi interni (1 Piano) presso il Circolo “Bertero e Garis” di Via Circonvallazione 2 - Approvazione 3SAL pari al finale, approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione fattura alla Ditta EUROPA 2000 di Biviera Salvatore e liquidazione funzioni tecniche. | |
|
Det.N.0200 del 15/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Servizio di pulizia delle palestre in uso alle Associazioni in orario extra scolastico - integrazione impegno di spesa | 2.333,25 € |
|
Det.N.0199 del 14/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Installazione contatore lettrico a servizio IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DI FABBRICATO COMUNALE (Potenza di picco 34 KW) – Piazza 2 Giugno Affidamento incarico alla Ditta e-distribuzione con sede in via Ombrone 2 a Roma P.I 05779711000. | 0,00 € |
|
Det.N.0198 del 14/03/2024 edilizia privata e urbanistica | Servizio di supporto tecnico all’ufficio commercio nella gestione dello Sportello Unico attività produttive per il 2024 affidato al Dott. Riccardo FRANCO – Impegno di spesa anno 2024.
| 7.320,00 € |
|
Det.N.0197 del 14/03/2024 edilizia privata e urbanistica | Liquidazione fatture. | |
|
Det.N.0196 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto Abitare Vinovo - Concessione sostegno per sistemazione abitativa - Liquidazione. | |
|
Det.N.0195 del 14/03/2024 edilizia privata e urbanistica | Gestione servizio annuale di teleassistenza nonché rinnovo della licenza annuale software cimitero. Affidamento incarico alla Ditta GRAFICHE & GASPARI S.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (BO). Assunzione impegno di spesa. | 799,10 € |
|
Det.N.0194 del 14/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P.N. 145 (ALL’INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD) - Approvazione 2°SAL e liquidazione fattura alla Ditta SELVA MERCURIO S.R.L. con sede a Como in Via Alciato n. 1 - P.IVA 01721450136 | |
|
Det.N.0193 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra AB OVO - impegno di spesa per stampa materiale pubblicitario | 136,93 € |
|
Det.N.0192 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Aspettando il Tour de France 2024 - Impegno di spesa per pellicole gialle fari Municipio | 610,00 € |
|
Det.N.0191 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie - impegni di spesa | 374,00 € |
|
Det.N.0190 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Manifestazioni civili e religiose anno 2024 - Impegno per fornitura fiori e corone di alloro | 2.113,00 € |
|
Det.N.0189 del 14/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra "AB OVO - Luci, misteri e alchimie" - Liquidazione Comune di Carmagnola affissione manifesti | |
|
Det.N.0188 del 13/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | DAY RISTOSERVICE S.P.A. - Approvvigionamento di buoni pasto elettronici, per il servizio sostitutivo mensa dipendenti, mediante Ordine Diretto d' Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in adesione all'Accordo Quadro "- Buoni Pasto 10 - Lotto 2" (Piemonte e Valle d'Aosta). - CIG Accordo Quadro Lotto 2: 9375795EC8; - CIG derivato: B0CA8CF801 | 0,00 € |
|
Det.N.0187 del 12/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | intervento di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto e fibre artificiali vetrose (FAV), con le procedure previste ai sensi del DM 06/09/1994 e Dlgs 81/08, riscontrate presso l’edificio scolastico Gramsci di Via Stupinigi 155 a Vinovo CIG: A03BB56F0E e CUP: F22C21000580006.- Rideterminazione impegni di spesa - | 0,00 € |
|
Det.N.0186 del 12/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Approvazione 3SAL e liquidazione fattura alla Ditta EDILINVEST SR, Via degli Orti n. 18A – 04023 Formia (LT) – P.IVA 01671930590. | |
|
Det.N.0185 del 12/03/2024 segreteria generale e amministrativo | contratto di assistenza per il Plotter HP modello CQ893A HP Designjet T520 36-in ePrinter, in dotazione all’U.T.C. – LL.PP. E AMBIENTE. Affidamento incarico alla Ditta CONCRETE S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) e assunzione dell’impegno di spesa. | 439,20 € |
|
Det.N.0184 del 11/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Riqualificazione rettilineo atletica e pedana salto lungo/triplo presso l'impianto sportivo di via del Castello - Versamento diritti amministrativi per parere CONI | 150,00 € |
|
Det.N.0183 del 11/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Reintegro disponibilità conti correnti postali. | 603,90 € |
|
Det.N.0182 del 11/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Intervento straordinario di miglioramento e valorizzazione del patrimonio arboreo del comune di Vinovo” CUP: F22F23000720004 – CIG: B0727C94B3 - Aggiudicazione del servizio alla ditta Piossasco Servizi di Castagno Daniele e C. sas, Reg. Abate n.ro 1 Piossasco (TO) (P.I. 11644640010)-; | 0,00 € |
|
Det.N.0181 del 11/03/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Liquidazione del contributo anno 2023 ai sensi dell’art. 4 della “Convenzione tra la Città metropolitana di Torino e il Comune di Vinovo (TO) per la regolamentazione dei rapporti collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie” sottoscritta il 03/10/2018. Rif.to Det. n. 1.145 R.G. del 29/12/2023 – Imp. n. 964/23. CIG\ ZAA3DF3208 | |
|
Det.N.0180 del 08/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di vigilanza ispettiva presso la Polisportiva di Tetti Rosa fino al 31/12/2024 – Affidamento incarico alla Ditta SICURITALIA IVRI S.P.A., Via Belvedere n° 2/a – 22100 COMO – P.IVA 07897711003. | 3.050,00 € |
|
Det.N.0179 del 08/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Polizza assicurativa RCT-RCO. alla compagnia di assicurazioni GENERALI ITALIA SpA – Rimborso franchigie su liquidazione sinistri | |
|
Det.N.0178 del 07/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia - CUP F21B18000730004 - Approvazione del 2° SAL e liquidazione fattura della ditta G.S.M. COSTRUZIONI SRL, via Principe di Piemonte n.119, Pomigliano d'Arco (NA) - P.IVA 05812151214 | |
|
Det.N.0177 del 07/03/2024 vigilanza e notificazioni | Determinazione dell’importo delle spese da imputare per le notificazioni/accertamenti dei verbali al Codice della strada. Anno 2024. | |
|
Det.N.0176 del 07/03/2024 vigilanza e notificazioni | Affidamento del servizio di revisione periodica verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER ULTRALYTE completo di stampante. Affidamento incarico alla Ditta Eltraff Srl, con sede legale in Concorezzo (MB), via Torquato Tasso n. 46 - PI: IT00917650962
CF: 08625900157. Importo € 1.647,00. CIG\B086932122
| 1.647,00 € |
|
Det.N.0175 del 07/03/2024 vigilanza e notificazioni | Affidamento del servizio di manutenzione periodica per i n. 2 documentatori di infrazioni semaforiche FTRD. Affidamento incarico alla Ditta Eltraff Srl, con sede legale in Concorezzo (MB), via Torquato Tasso n. 46 - PI: IT00917650962 CF: 08625900157. Importo € 1.034,56. CIG\B086077CBD | 1.034,56 € |
|
Det.N.0174 del 07/03/2024 vigilanza e notificazioni | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0173 del 06/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Esame istanze concessione assegno di maternità - art. 74 D.Lgs. 151/2001. | |
|
Det.N.0172 del 06/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Impegno di spesa e accertamento entrata per relatore incontro informativo sull'invecchiamento attivo, medicina generale - CUP F29I23000690002. | |
|
Det.N.0171 del 06/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione ordinaria caldaie e apparecchi impianti di riscaldamento/raffrescamento non ricompresi nell’incarico di gestione calore – Affidamento incarico alla Ditta S.A.T. IMPIANTI SRL - Via Oitana n° 7, Vinovo (TO) - P.IVA 11130800011. | 5.490,00 € |
|
Det.N.0170 del 06/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla s.p. n. 145 (di collegamento tra Vinovo e La Loggia) - CUP F21B18000730004. Intervento finanziato dall’Unione Europea - Nextgenerationeu - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2. - CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE G.S.M. COSTRUZIONI Srl. | |
|
Det.N.0169 del 06/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI - CUP F22C21000580006 - Liquidazione quota incentivo per le fasi di competenza alla Stazione Appaltante (ex art. 113, comma 2 e 5 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021 – Integrazione. | |
|
Det.N.0168 del 06/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di assistenza e manutenzione periodica impianti antincendio e di sicurezza per l’Anno 2024 - Affidamento incarico alla Ditta GRUPPO PASTORELLO s.a.s., C.so Unione Sovietica n° 539/B – 10135 (TO) – P.IVA 05940820011. | 15.426,90 € |
|
Det.N.0167 del 05/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze A2A energia, ENEL ENERGIA, AGSM AIM Energia, AXPO ITALIA SpA, HERA, TIM, SMATorino | |
|
Det.N.0166 del 05/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, ammodernamento tecnologico dei sistemi di illuminazione degli impianti di illuminazione pubblica – Impegno di spesa anno 2024. | 215.102,86 € |
|
Det.N.0165 del 05/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di noleggio e manutenzione ordinaria anno 2024 impianti antincendio (imp. estinguenti) c/o immobili di proprietà comunale, comprensiva di manutenzione semestrale a norma di Legge e censimento idranti sottosuolo rete idrica vinovese – Affidamento incarico alla Ditta CLERICO Marco, Via Cottolengo n° 28 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 10719110016. | 3.806,40 € |
|
Det.N.0164 del 05/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Fornitura sacchi di bitume a freddo – Affidamento alla Ditta ASPEX SpA, Via Balzetta n. 41/D – 47100 Forlì (FC) P.IVA 02330250404. | 3.074,40 € |
|
Det.N.0163 del 05/03/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Acquisto materiale vario consumabile per gli uffici | 908,51 € |
|
Det.N.0162 del 04/03/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di sensibilizzazione tutela e prevenzione del maltrattamento degli animali d’affezione – impegni di spesa 1° semestre anno 2024 | 4.888,60 € |
|
Det.N.0161 del 04/03/2024 segreteria generale e amministrativo | Partecipazione agli oneri logistici e finanziari della sede del Centro per l’Impiego di Moncalieri per l’anno 2023. Impegno e liquidazione spesa | 3.593,91 € |
|
Det.N.0160 del 01/03/2024 segreteria generale e amministrativo | concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato mediante contratto di formazione e lavoro per mesi 12 di “Istruttore Amministrativo - Contabile” – Area degli Istruttori (ex cat. C), presso l’Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Turismo, Politiche Sociali e del Lavoro. Liquidazione compenso al componente esperto esterno della Commissione Giudicatrice. | |
|
Det.N.0159 del 01/03/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0158 del 29/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "lavori di adeguamento strutturale e riqualificazione energetica della scuola secondaria di I Grado Gioanetti” – Liquidazione fattura (5°ACCONTO) allo Studio Associato TECSE ENGINEERING, C.so Monte Cucco n. 73/C – 10141 Torino P.IVA 09576570015. | |
|
Det.N.0157 del 29/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Indizione gara a procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del Dlgs 36/2023 per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto ““Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell’opera a compensazione dell’aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo” (CUP: F28E18000210001) Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica – Mutui BEI 2018. | 0,00 € |
|
Det.N.0156 del 29/02/2024 segreteria generale e amministrativo | servizio di aggiornamento e assistenza dei software Maggioli per l’anno 2024 e servizio di conservazione documentale anno 2024. Affidamento incarico alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) e assunzione dell’impegno di spesa. | 33.489,00 € |
|
Det.N.0155 del 29/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazione professionale per variazione catastale urbana del fabbricato sito in Via Circonvallazione n. 2 a Vinovo – Affidamento incarico al Geom. Bosco Giulia, Via Santa Maria n° 10/A – 12035 Racconigi (CN) – P.IVA 12217320014. | 4.221,68 € |
|
Det.N.0154 del 29/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Rideterminazione impegni di spesa ““Variazione del progetto finalizzato alla riduzione dei costi dell’opera a compensazione dell’aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” relativo i Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo” (CUP: F28E18000210001)– finanziati dai Mutui BEI - annualità 2018 - | 0,00 € |
|
Det.N.0153 del 29/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festa internazionale della donna - liquidazione acconto contributo ASCOM | |
|
Det.N.0152 del 29/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione con la Banca del Tempo - impegno di spesa | 2.000,00 € |
|
Det.N.0151 del 28/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | |
|
Det.N.0150 del 28/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Appalto per la fornitura di pietrisco 5/15 per la sistemazione delle strade bianche – Affidamento incarico alla Ditta ESCOSA S.p.A. – corso Lombardia 205 – 10151 Torino – P.IVA 05162570013. | 12.883,20 € |
|
Det.N.0149 del 28/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado Gramsci” – “Versamento diritti amministrativi anno 2024 per parere CONI “ | |
|
Det.N.0148 del 28/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Riduzione della tariffa per gli ospiti della struttura socio-assistenziale residenziale "Sereni Orizzonti" di Vinovo e fornitura pasti a domicilio per persone in difficoltà - Impegno di spesa per l'anno 2024. | 3.000,00 € |
|
Det.N.0147 del 28/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra "AB OVO - Luci, misteri e alchimie" - impegno di spesa per affissione manifesti | |
|
Det.N.0146 del 28/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde anno 2024, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57–Affidamento servizio alla società agricola Mainero SS. con sede in Strada cascina Nuova 42, Vinovo (PI: 04581110014)- C.I.G. Z943B4CE28- | 0,00 € |
|
Det.N.0145 del 27/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Fornitura gas naturale anno 2024 - affidamento del servizio – CIG convenzione SCR Piemonte A016137C3B - CIG derivato B04FBF98EC
| |
|
Det.N.0144 del 27/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Asilo nido comunale - Approvazione graduatoria provvisoria per inserimenti settembre 2024. | |
|
Det.N.0143 del 27/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi alle Associazioni 2023 - liquidazione alla ASD Polisportiva Garino | |
|
Det.N.0142 del 27/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto Abitare Vinovo - Concessione sostegno per sistemazione abitativa - Liquidazione. | |
|
Det.N.0141 del 27/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | “Interventi funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e del verde anno 2024, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57–Affidamento servizio all’impresa agricola Garis Angelo con sede in Via Gioanetti 3 a Vinovo (PI: GRSNGL61S03M060I)- C.I.G.: B06832898A | 17.080,00 € |
|
Det.N.0140 del 27/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Esecuzione di interventi di ripristino degli impianti di illuminazione pubblica siti in via Vadone, via Sestriere e via Tetti Grella e sistemazione dell’illuminazione presso la rotatoria di via La Loggia / via Valetti / via Sant’Uberto – Affidamento incarico alla Ditta CO.IM.EL s.r.l., via Carmagnola n° 6 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 02325160014. | 5.758,40 € |
|
Det.N.0139 del 27/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Gestione e coordinamento CCR - Affidamento incarico ed impegno di spesa a soggetto esterno. | |
|
Det.N.0138 del 23/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Bonus Tari.p. 2024 - Beneficio economico tassa rifiuti puntuale bolletta dell'anno 2024 (acconto + saldo) - Approvazione esito istruttoria e impegno di spesa. | 60.000,00 € |
|
Det.N.0137 del 23/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Trasporto studenti diversamente abili alla scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2023/2024 - Liquidazione contributo set.-dic. 2023. | |
|
Det.N.0135 del 23/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Quota associativa SBAM 2024 e circolazione libraria - Impegno di spesa e liquidazione | 2.000,00 € |
|
Det.N.0134 del 23/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Ciclo d’incontri "Dimensione cultura" - affidamenti incarichi ed impegni di spesa | |
|
Det.N.0133 del 23/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 25-7694 del 13/11/2023 e DD 636/2023 - Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Cultural...mente - Affidamento incarico, impegno di spesa e accertamento entrata per il laboratorio di scrittura - CUP F29I23001160006. | |
|
Det.N.0132 del 23/02/2024 segreteria generale e amministrativo | realizzazione del Progetto di integrazione con PAGO PA ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso Pubblico MISURA 1.4.3. “PAGO PA”, MISSIONE 1, COMPONENTE 1 – Liquidazione fattura alla Ditta MAGGIOLI S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN). | |
|
Det.N.0131 del 23/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Parificazione conto degli agenti contabili interni ed esterni. Rendiconto di gestione anno 2023. | |
|
Det.N.0130 del 22/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione contributi dovuti all’Autorità di Vigilanza sui contratti da parte della stazione appaltante | 140,00 € |
|
Det.N.0129 del 22/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0128 del 22/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Pulizie straordinarie moduli prefabbricati scuola Gramsci - affidamento incarico ed impegno di spesa. | |
|
Det.N.0127 del 21/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Rinnovo del riconoscimento di derivazione d’acqua dal Torrente Chisola a mezzo della Gora Chisoletta in Comune di Piobesi Torinese ad uso agricolo a servizio del comprensorio irriguo Lame, Orelle e Rey, civile e produzione di energia idroelettrica (Codice identificativo univoco: TO-A-11007 – “Pratica n. 128 R 361, Codice regionale canone n. TO00716”-), | 0,00 € |
|
Det.N.0126 del 21/02/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Impegno di spesa per rimborso spese di Energia elettrica a privati per il funzionamento impianto di video-sorveglianza. Impegno per l’anno 2024. Importo presunto € 1.200,00. | 1.200,00 € |
|
Det.N.0125 del 21/02/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Liquidazione spese per il funzionamento impianto di videosorveglianza – anno 2023. Importo € 1.056,99 – Rif. Determina n. 1.028 del 22/12/2022. Impegno n. 88/23.
| |
|
Det.N.0124 del 21/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0123 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazione professionale per la REDAZIONE P.E.B.A. – PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – nell’ambito del finanziamento di cui alla Determinazione dirigenziale n. 546/A1418A del 26 ottobre 2023 della Regione Piemonte – Affidamento incarico all’Arch. Gabriella Gedda, Via Beaumont n. 3 - 10143 TORINO – P.IVA 04836120016 | 7.488,00 € |
|
Det.N.0122 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione ordinaria su chiamata degli impianti idrici di proprietà comunale per l’anno 2024 - Affidamento incarico alla Ditta PAROLA LIVIO, Via Cottolengo n. 51/2 - Vinovo (TO) - P.IVA 06918470011. | 5.856,00 € |
|
Det.N.0121 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazione professionale di collaudo Statico, collaudo Tecnico-Funzionale Impianti e collaudo Tecnico-Amministrativo in Corso d'Opera e Finale relativo ai “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI” – Affidamento incarico all’Ing. Giovanni Pacchiotti, Via C. di Pamparato, 23 – Giaveno – P.IVA 05869180017 | 78.407,87 € |
|
Det.N.0120 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP145 verso il comune di La Loggia - Liquidazione fattura all’ Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) - P.IVA 0162040014 | |
|
Det.N.0119 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia - Liquidazione fattura all’Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) - P.IVA 0162040014 | |
|
Det.N.0118 del 20/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI - CUP F22C21000580006 - Liquidazione quota incentivo per le fasi di competenza alla Stazione Appaltante (ex art. 113, comma 2 e 5 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016) e quota a titolo di rimborso del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021. | |
|
Det.N.0117 del 20/02/2024 segreteria generale e amministrativo | Imposta di bollo virtuale secondo le modalità di cui al D.lgs.n° 237 del 9.7.1997. Saldo annualità 2023 e acconto per l’anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione. | |
|
Det.N.0116 del 20/02/2024 segreteria generale e amministrativo | iscrizione di un dipendente appartenente all’Area Amministrativa e tre dipendenti appartenenti all’Area Finanziaria al corso di aggiornamento organizzato da DELFINO & PARTNERS Spa di Genova. Assunzione dell’impegno di spesa. | 200,00 € |
|
Det.N.0115 del 19/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Esame istanze concessione assegno di maternità - art. 74 D.Lgs. 151/2001. | |
|
Det.N.0114 del 19/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Turismo Torino e Provincia quota associativa 2024 - Impegno di spesa e liquidazione | 2.000,00 € |
|
Det.N.0113 del 19/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione con la Pro Loco per la collaborazione nelle iniziative organizzate dal Comune - Impegno di spesa e liquidazione acconto | 3.000,00 € |
|
Det.N.0112 del 19/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di riqualificazione urbana nel territorio comunale – Affidamento incarico alla Ditta Green Keeper Subalpina srl – Strada Pendina n. 43 – Orbassano (TO) – P.IVA 01158780013 | 147.675,37 € |
|
Det.N.0111 del 19/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di adeguamento strutturale e riqualificazione energetica della scuola secondaria di I Grado Gioanetti – Approvazione SAL n. 02 e liquidazione fattura alla Ditta EDILGAMMA srl, con sede in Via Degli Occhini 47– Carmagnola (TO) – P.IVA 08455980014. | 0,00 € |
|
Det.N.0110 del 19/02/2024 segreteria generale e amministrativo | Sistema PagoPA: ricognizione servizi di pagamento attivati dall’Ente con risorse proprie a partire dal 1° aprile 2021 ai fini Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - CUP: F21F22004480006
| |
|
Det.N.0109 del 16/02/2024 segreteria generale e amministrativo | rinnovo di n. 12 licenze Microsoft 365 Apps for business (Small business). Affidamento incarico alla Ditta A.I. Computer S.r.l. di Carignano (TO) e assunzione dell’impegno di spesa. | 1.683,60 € |
|
Det.N.0108 del 16/02/2024 vigilanza e notificazioni | Determina di liquidazione per l’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – IV trimestre anno 2023, per utenza CMTO0018. - Riferimento a Determinazione R.G. n. 1030 del 22.12.2022 – Impegno n. 89/2023. € 215,78. CIG\ZAE3937752
| |
|
Det.N.0107 del 16/02/2024 vigilanza e notificazioni | OGGETTO: Affidamento diretto per il “SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITÁ DELL’UFFICIO VERBALI” mediante trattativa diretta n. 3982701. Ditta Maggioli S.p.a. C.F. 06188330150 /P.I. 02066400405. Importo presunto € 6.500,00 iva inclusa. C.I.G.\B04036787C | 6.500,00 € |
|
Det.N.0106 del 16/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Impegno di spese per attività promozionali e divulgative - CUP F29I23000690002. | 500,00 € |
|
Det.N.0105 del 16/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale per anni due (2024-2025), rinnovabili per ulteriori due anni agli stessi prezzi/patti/condizioni dell’affidamento iniziale – Affidamento incarico alla Ditta TESSARI Roberto, Via Vernea n. 31 Nichelino (TO) P.IVA 12475690017 | 36.600,00 € |
|
Det.N.0104 del 16/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Verifica periodica degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462/2001 e s.m.i. – Affidamento incarico alla ditta Normatempo srl, via Del Gibuti 1 – 10064 Pinerolo (TO) – P.IVA 10197550014 | 4.594,20 € |
|
Det.N.0103 del 16/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto Abitare Vinovo - Concessione sostegno per sistemazione abitativa - Liquidazione. | |
|
Det.N.0102 del 16/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festa internazionale della donna - affidamento incarichi e impegni di spesa | 2.229,00 € |
|
Det.N.0101 del 16/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi alle Associazioni 2023 - liquidazione alla Pro Loco Vinovo | |
|
Det.N.0100 del 16/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione utilizzo Auditorium parrocchiale - impegno di spesa | |
|
Det.N.0099 del 16/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prestazione professionale di indagini in sito e redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica relative al complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - Via Nuova, restauro e rifunzionalizzazione dell'immobile volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. - PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. - Liquidazione fattura all’operatore economico S.R.G. Studio Associato Studi e Rilievi Geologici, dr. geologo Michele De Ruvo, vicolo Salzea n. 24 - 10028 Trofarello - P.IVA 06238770017 | |
|
Det.N.0098 del 15/02/2024 segreteria generale e amministrativo | affidamento del servizio di manutenzione della centrale telefonica Alcatel sita presso l’Istituto Comprensivo di Vinovo per l’anno 2024 e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica della centrale telefonica, degli apparecchi telefonici e del cablaggio strutturato presso il Palazzo Comunale per l’anno 2024. Affidamento incarico alla Ditta BARBERIS Telecomunicazioni di Barberis Marco di Vinovo e assunzione dell’impegno di spesa. | 1.647,00 € |
|
Det.N.0097 del 15/02/2024 segreteria generale e amministrativo | liquidazione fatture varie. | |
|
Det.N.0096 del 15/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente periodo Settembre - Dicembre 2023. | |
|
Det.N.0095 del 13/02/2024 edilizia privata e urbanistica | Iniziative per la ripresa del settore del commercio. Liquidazione a saldo del contributo riconosciuto all'ASCOM VINOVO per iniziative realizzate nel mese di ottobre 2023 | |
|
Det.N.0094 del 13/02/2024 edilizia privata e urbanistica | Iniziative per la ripresa del settore del commercio. Liquidazione a saldo del contributo riconosciuto all'ASCOM VINOVO per iniziative realizzate nelle giornate 13-14-15-16 luglio 2023 | |
|
Det.N.0093 del 13/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Affidamento incarico per aggiornamento posizione assicurativa per una ex dipendente del Comune di Vinovo - Impegno di spesa. | 64,40 € |
|
Det.N.0092 del 13/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | manutenzione assistenza tecnica stamppante SIMI in dotazione all'ufficio di Stato Civile per l'anno 2024 - affidamento incarico e impegno di spesa. | |
|
Det.N.0091 del 13/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di “NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO COMUNALE” - Approvazione documenti contabili riguardanti il Stato di avanzamento lavori n.ro 1 a tutto il 29/01/2024” e liquidazione fattura alla ditta INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L., con sede in Via Santissimo Crocifisso n. 19 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) P.I 02043450879. | 0,00 € |
|
Det.N.0090 del 13/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Prove di laboratorio su calcestruzzo indurito e prove su acciaio per C.A. - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Liquidazione fattura alla Ditta Engineering Controls s.r.l. – sede legale Via Fratelli Ceirano n. 9 – area 90 – 12100 – Madonna dell’Olmo (CN) P.IVA IT02064560044.
| |
|
Det.N.0089 del 13/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e realizzazione nuovo tratto di marciapiede in Via Tetti Grella (tratto finale). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura. | |
|
Det.N.0088 del 13/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Incarico professionale inerente la Direzione Lavori per la ridefinizione della distribuzione degli spazi interni dei locali, siti al piano primo, a servizio del circolo “Bertero e Garis”, sito in Via Circonvallazione n. 2 – Liquidazione fattura all’Arch. Paolo Neirotti, Piazza Marconi n. 52 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 08225740011 | |
|
Det.N.0087 del 08/02/2024 vigilanza e notificazioni | Impegno di spesa per l’assistenza del gestionale per l’ufficio verbali “Concilia”, comprensivo di assistenza, manutenzione, aggiornamento e hot-line telefonica – anno 2024. Affidamento incarico alla Ditta Maggioli S.p.a. - C.F. 06188330150 /P.I. 02066400405. Importo € 5.781,58. CIG\ B014DA56AE | 5.781,58 € |
|
Det.N.0086 del 08/02/2024 vigilanza e notificazioni | Affidamento del servizio per l’anno 2024 di assistenza Full Risk, comprensivo di chiamata, pezzi di ricambio e manodopera. Affidamento incarico alla Ditta Blindo Office Energy S.r.l., con sede in Valenza, Viale della Repubblica n. 66 - P.I./C.F. 02348790060. Importo € 2.440,00 iva inclusa. CIG\B0408786CE | 2.440,00 € |
|
Det.N.0084 del 08/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla S.P. n. 145 di collegamento tra Vinovo e La Loggia - Assistenza archeologica ai lavori di scavo - CUP F21B18000730004 - Liquidazione fattura all’operatore economico Studio dott. Marco SUBBRIZIO, via Polonghera n. 7, 10138 Torino (TO) - P.IVA 11166900016 | |
|
Det.N.0083 del 08/02/2024 vigilanza e notificazioni | Affidamento del servizio per l’anno 2024 di assistenza tecnica per n. 4 sistemi PEDONE SICURO. Affidamento incarico alla Ditta Blindo Office Energy S.r.l., con sede in Valenza, Viale della Repubblica n. 66 - P.I./C.F. 02348790060. Importo € 2.440,00 iva inclusa. CIG\ B03B2D8DD7 | 2.440,00 € |
|
Det.N.0082 del 08/02/2024 vigilanza e notificazioni | Affidamento del servizio per l’anno 2024 di assistenza tecnica e manutenzione per n. 9 box Velok. Affidamento incarico alla Ditta Blindo Office Energy S.r.l., con sede in Valenza, Viale della Repubblica n. 66 - P.I./C.F. 02348790060. Importo € 1.220,00 iva inclusa. CIG\B0406B52A2 | 1.220,00 € |
|
Det.N.0081 del 08/02/2024 vigilanza e notificazioni | Impegno di spesa per l’acquisto di testi specifici per l’aggiornamento degli operatori di Polizia Locale. Affidamento incarico alla Ditta Egaf Edizioni S.r.l. con sede legale in Forlì, via Guarini n. 2 - P.I. 02259990402. Importo € 668,70 iva inclusa. CIG\ B019B4DC2B | 668,70 € |
|
Det.N.0080 del 08/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega Vinovo a La Loggia - CUP F21B18000730004 - Liquidazione fattura della ditta G.S.M. COSTRUZIONI SRL, via Principe di Piemonte n.119, Pomigliano d'Arco (NA) - P.IVA 05812151214 | 0,00 € |
|
Det.N.0079 del 07/02/2024 vigilanza e notificazioni | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0078 del 07/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Richiesta allacciamento all’acquedotto del complesso EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA che comprende la posa di un tratto di nuova condotta, 2 nuove prese a contatore e nuova presa antincendio CN - 00254678 - Via Nuova - Affidamento alla Ditta SMAT, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - P.IVA 07937540016
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
| 0,00 € |
|
Det.N.0077 del 07/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITA’ SEMPLIFICATA ASINCRONA AI SENSI DELL’14 BIS DELLA L. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 14 DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41.
| |
|
Det.N.0076 del 07/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0075 del 07/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Impegno di spesa per relatore incontro informativo sull'invecchiamento attivo, nutrizionista e accertamento entrata - CUP F29I23000690002. | |
|
Det.N.0074 del 07/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Progetto Abitare Vinovo - Concessione sostegno per sistemazione abitativa - Liquidazione. | |
|
Det.N.0073 del 07/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | San Valentino in biblioteca - impegno di spesa per spettanze SIAE | 78,48 € |
|
Det.N.0072 del 07/02/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze A2A Energia, ENEL Energia, AGSM AIN Energia, AXPO ITALIA SpA, BBBELL | |
|
Det.N.0071 del 06/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | : Impegno di spesa a carico del comune di Vinovo, per il finanziamento del progetto di lotta biologica integrata alle zanzare da attuarsi secondo i principi della L.R. 75/95, relativo l’anno 2024 | 0,00 € |
|
Det.N.0070 del 06/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazioni spese a carico del comune di Vinovo, per il finanziamento del progetto di lotta biologica integrata alle zanzare da attuarsi secondo i principi della L.R. 75/95, relativo all’anno 2023; | |
|
Det.N.0069 del 06/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di manutenzione degli impianti ascensore / elevatori (per il periodo compreso tra il 01/02/2024 e il 31/01/2026 rinnovabili in ulteriori 2 anni) – Affidamento incarico alla Ditta TK ELEVATOR ITALIA s.p.a., Via Alessandro Volta n. 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – P.IVA 03702760962 | 5.533,92 € |
|
Det.N.0068 del 06/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica gestita dalla Soc. Enel Sole sugli impianti di sua proprietà per l’anno 2024. | 24.731,84 € |
|
Det.N.0067 del 06/02/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Redazione di perizie relative alla ricerca del più probabile valore di mercato di terreni agricoli ed edificabili siti nel Comune di Vinovo relativi ad acquisti e vendite da effettuare da parte del Comune – Rettifica somme e liquidazione fattura | 241,53 € |
|
Det.N.0066 del 06/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Mostra "AB OVO. Uova, luci e misteri dell’Alchimia" - affidamento incarichi e impegni di spesa CUP F29I24000010006 | |
|
Det.N.0065 del 06/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Festival delle magie 2024. L’uovo cosmico - Affidamento incarichi e impegni di spesa CUP F29I24000020006 | |
|
Det.N.0064 del 05/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus Energetico SGate (energia elettrica e gas) - Rendiconti 2008-09 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 /2020 - Approvazione rendiconti economici. | |
|
Det.N.0063 del 02/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione con Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle attività svolte dal personale ATA della scuola. a.s. 2023/2024 - integrazione impegno di spesa. | |
|
Det.N.0062 del 02/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Natale 2023 - Liquidazione contributo Associazione Carosello Eventi | |
|
Det.N.0061 del 02/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi alle Associazioni 2023 - liquidazione | |
|
Det.N.0060 del 02/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Carnevale 2024 - affidamenti incarichi e impegni di spesa | |
|
Det.N.0059 del 02/02/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione tra il Comune di Vinovo e l’Associazione Amici del Castello - liquidazione saldo anno 2023 | |
|
Det.N.0058 del 01/02/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Abbonamento Ancitel per l’anno 2024 per la consultazione dei veicoli rubati. Affidamento incarico ad Ancitel SPA in liquidazione, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, con C.F. 07196850585 e P. IVA n. 01718201005. Importo € 252,03. C.I.G. Z143DFF1F9 | 252,03 € |
|
Det.N.0057 del 31/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Versamento TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) 4^trimestre 2023 e Miur Scuole 2023. | |
|
Det.N.0056 del 31/01/2024 segreteria generale e amministrativo | rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione per n. 2 porte automatiche scorrevoli presso la sede comunale. Affidamento incarico alla Ditta PONZI S.r.l. di Bagnara (RA) per il biennio 2024/2025 e assunzione dell’impegno di spesa. | 1.268,80 € |
|
Det.N.0055 del 31/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi "Vinovo per il Lavoro 2023" - Liquidazione bando. | |
|
Det.N.0054 del 30/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRESSO LA FRAZIONE GARINO - Liquidazione incentivi per le fasi di competenza alla Stazione Appaltante | 5.234,80 € |
|
Det.N.0053 del 30/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Rimborso diritti di notifica – 1^ liquidazione 2024 | 185,37 € |
|
Det.N.0052 del 30/01/2024 segreteria generale e amministrativo | servizio di affrancatura e invio della corrispondenza del Comune di Vinovo. Affidamento incarico a Poste Italiane S.p.a. e assunzione dell’impegno di spesa. | 19.500,00 € |
|
Det.N.0051 del 30/01/2024 segreteria generale e amministrativo | assunzione di personale a tempo determinato, per la durata di un anno, presso l’Area Tecnico Manutentiva LL.PP. e Ambiente. | |
|
Det.N.0050 del 30/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Carnevale 2024 - accettazione sponsorizzazioni | |
|
Det.N.0049 del 29/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Rinnovo della quota associativa annuale per l’adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2024. | 1.000,00 € |
|
Det.N.0048 del 29/01/2024 vigilanza e notificazioni | Rinnovo abbonamenti servizi informatici Banche Dati ACI-PRA e rinnovo del canone AnciDigitale servizi di base per l’anno 2024. Affidamento incarico ad Anci Digitale SPA, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, con codice fiscale e partita IVA n. 15483121008. Importo € 2.878,14. C.I.G. Z143DFF1F9 | 2.878,14 € |
|
Det.N.0047 del 26/01/2024 segreteria generale e amministrativo | Servizio di pulizia dei locali comunali. Svincolo fideiussione
| |
|
Det.N.0046 del 26/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Spostamento contatore elettrico a servizio del complesso scolastico Luzzati Via Garibaldi– Affidamento incarico alla Ditta e-distribuzione con sede in via Ombrone 2 a Roma P.I 05779711000. | 122,00 € |
|
Det.N.0045 del 26/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Scuola dell’infanzia paritaria "Asilo infantile di Vinovo" - Liquidazione del contributo regionale per il funzionamento a.s. 2022/2023. | |
|
Det.N.0044 del 26/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture varie | |
|
Det.N.0043 del 26/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Impegno di spesa e liquidazione canone RAI speciale TV per l’anno 2024. | 203,70 € |
|
Det.N.0042 del 26/01/2024 edilizia privata e urbanistica | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0041 del 26/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire in via Marconi e Via del Castello – Fornitura corpi illuminati da installare presso il nuovo parcheggio di Via del Castello – Liquidazione fattura alla Ditta Selettra I.P. Srl, Località Mandria D’Isca – F.ne Possidente – 85024 Avigliano (PZ) P.IVA 02121810762. | |
|
Det.N.0040 del 25/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di trasferimento della linea internet presso la struttura prefabbricata da adibire a scuola secondaria di I grado presso la Frazione Garino - Affidamento incarico alla Ditta BBBELL S.p.a. c/o Centro Piero della Francesca, corso Svizzera n. 185 - 10149 Torino - P.IV.A 08666990018 | 638,06 € |
|
Det.N.0039 del 25/01/2024 vigilanza e notificazioni | Servizi in economia. Acquisto moduli aggiuntivi applicazione informatica per la Polizia Locale per l’anno 2024. Affidamento incarico alla Ditta BIDUE SYSTEM S.r.l. con sede legale in Rivoli (TO), Viale Colli n. 1 – P.I./C.F. 05584990013. Importo € 3.006,08 comprensivo di IVA. CIG\ B0101E53E6 | 3.006,08 € |
|
Det.N.0038 del 25/01/2024 vigilanza e notificazioni | Rinnovo gestione applicazione informatica per la Polizia Locale per l’anno 2024. Affidamento incarico alla Ditta BIDUE SYSTEM S.r.l. con sede legale in Rivoli (TO), Viale Colli n. 1 – P.I./C.F. 05584990013. Importo € 1.512,80 comprensivo di IVA. CIG\B00A4BF58E
| 1.512,80 € |
|
Det.N.0037 del 25/01/2024 vigilanza e notificazioni | Determina di liquidazione per l’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – Canone annuo 2024 per utenza CMTO0018. - Riferimento a Determinazione R.G. n. 20 del 18/01/2024 – Impegno n. 136/24. € 1.333,73. | 1.333,73 € |
|
Det.N.0036 del 24/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Accertamento entrate derivanti da tributi comunali in seguito all’attività di controllo svolta al 31/12/2023. | |
|
Det.N.0035 del 24/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0034 del 23/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Attivazione di nuovo contatore temporaneo di potenza contrattuale di 30 Kw a servizio della struttura prefabbricata da adibire a scuola secondaria di I Grado presso la Frazione Garino - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Società AGSM AIM ENERGIA SPA, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona - P.IVA 02968430237 | |
|
Det.N.0033 del 23/01/2024 segreteria generale e amministrativo | rimborso spese a favore dell’Intesa Sanpaolo S.p.A. di Firenze per i permessi retribuiti dal Sindaco per i mesi di Settembre e Ottobre 2023. | |
|
Det.N.0032 del 22/01/2024 segreteria generale e amministrativo | liquidazione fatture varie. | |
|
Det.N.0031 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi regionali DGR n. 33-6761 del 17.04.2023. Piano per l’invecchiamento attivo - Progetto Attivo Corpo&Mente - Impegno di spesa per relatore incontro informativo sull'invecchiamento attivo - CUP F29I23000690002. | |
|
Det.N.0030 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Giorno della memoria 2024 - affidamento incarichi e impegno di spesa | |
|
Det.N.0029 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Acquisto riviste per la Biblioteca Comunale anno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione La Pimpa | |
|
Det.N.0028 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | L.R. 34/2008 - D.G.R. 7-5280 del 01/07/2022 - Cantieri di lavoro 2023 denominato "Vinovo Verde 2023" - Sospensione definitiva lavoratore. | |
|
Det.N.0027 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Fornitura di materiale di pulizia per le scuole - liquidazione saldo contributo e impegno di spesa per l'anno 2024. | 7.500,00 € |
|
Det.N.0026 del 22/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Natale 2023 - liquidazione contributo Ass. Campana Marechiaro | |
|
Det.N.0025 del 22/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - Via Nuova, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - Rettifica del Gruppo di Lavoro | |
|
Det.N.0024 del 19/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Liquidazione fatture | |
|
Det.N.0023 del 19/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - Via Nuova, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport - PROGETTI URBANI INTEGRATI 2022 - Rettifica del Gruppo di Lavoro. | |
|
Det.N.0022 del 19/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Anticipo somme all’utenza di On Sport per servizi pagati e non fruiti - liquidazione | |
|
Det.N.0021 del 19/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Liquidazione fatture per utenze A2A ENERGIA, AGSM AIM ENERGIA, ENEL ENERGIA, HERA, VODAFONE ITALIA, SMAT | |
|
Det.N.0020 del 18/01/2024 vigilanza e notificazioni | Canone e consultazione al C.E.D. del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici - Rinnovo per l’anno 2024. Impegno di spesa € 3.000,00. | 3.000,00 € |
|
Det.N.0019 del 17/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | lavori di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto e fibre artificiali vetrose (FAV), con le procedure previste ai sensi del DM 06/09/1994 e Dlgs 81/08, riscontrate presso l’edificio scolastico Gramsci di Via Stupinigi 155 a Vinovo - Autorizzazione lavori in subappalto ditta VITEK srl di Via Cavour 205 a Narzole (CN) - P.IVA: 01504430016- | 0,00 € |
|
Det.N.0018 del 16/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Attivazione di nuovo contatore temporaneo di potenza contrattuale di 30 Kw a servizio della struttura prefabbricata da adibire a scuola secondaria di I Grado presso la Frazione Garino - Affidamento incarico alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona - P.IVA 02968430237 | 221,89 € |
|
Det.N.0017 del 16/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVADELL’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE "EXOSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA –VIA NUOVA - VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECOROURBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARERIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVIE DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”.
RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP F27H21002460004.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. PIANI URBANI INTEGRATI 2022 - CUP F28H22000540006
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2.
- Presa d’atto dell’aggiudicazione e Rideterminazione quadro economico. | 62.108,59 € |
|
Det.N.0016 del 16/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Bonus Idrico Integrativo - Approvazione istruttoria domande anno 2023. | |
|
Det.N.0014 del 15/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Servizio di sorveglianza scuolabus - affidamento incarico ed integrazione impegno di spesa | 11.009,42 € |
|
Det.N.0013 del 15/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Adesione all’ANUSCA anno 2024 - impegno e liquidazione | 560,00 € |
|
Det.N.0012 del 15/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Servizio di verifica, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs 50/16, del progetto esecutivo di variazione - Lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo finalizzato alla riduzione dei costi dell’opera a compensazione dell’aumento imprevisto ed imprevedibile del fenomeno del “caro materiali” affidato alla società di verifica Normatempo Italia srl Corso Unione Sovietica 612/3D Torino P.I. 10902450013 – Liquidazione della prestazione - | 0,00 € |
|
Det.N.0011 del 15/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla s.p. n. 145 (di collegamento tra Vinovo e La Loggia) - CUP F21B18000730004 – Approvazione perizia di variante e rideterminazione quadro economico. | 10.770,18 € |
|
Det.N.0009 del 11/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Servizio economato 2024 – Impegni di spesa | 8.000,00 € |
|
Det.N.0008 del 11/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | SERVIZIO ECONOMATO – Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel 4^ trim. 2023 | |
|
Det.N.0007 del 11/01/2024 ragioneria, bilancio e conto consuntivo | Coperture assicurative 1^ sem. anno 2024. Liquidazione premi . | |
|
Det.N.0006 del 11/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Servizio Civile Universale - Liquidazione alla Città Metropolitana di Torino quota B progetto "Tipi da biblioteca" | |
|
Det.N.0005 del 11/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRESSO LA FRAZIONE GARINO – Accertamento contributo e rettifica impegni di spesa. | 162.000,00 € |
|
Det.N.0004 del 11/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - Rimborso ad altri Comuni delle spese sostenute per gli studenti residenti in Vinovo. | |
|
Det.N.0003 del 11/01/2024 lavori pubblici e gestione patrimonio | Fornitura materiale e assistenza per posa condotta e presa a contatore per realizzazione nuova rete di distribuzione idrica a servizio irrigazione area verde nella nuova rotatoria CODICE CONTATTO CN-00157281-23 – liquidazione fattura alla Ditta SMAT, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - P.IVA 07937540016. | |
|
Det.N.0002 del 10/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Contributi alla Associazioni 2023 - Liquidazione contributo ASCOM | |
|
Det.N.0001 del 09/01/2024 cultura, istruzione, sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro | Convenzione tra il Comune di Vinovo e la Filarmonica Vinovese "G. Verdi" - impegno di spesa 2024 | 3.500,00 € |
|